**煤矿标准化检查问题清单 

一、理念目标和矿长安全承诺

1．未规定理念宣贯具体任务以及相关的责任人和时间要求。

2．辅运工区的班长未掌握本矿安全理念。

3．年度目标项目“加强重点区域瓦斯治理”未规定具体工作任务。

4．年度目标涉及顶板管理的任务“研究矿压显现机理”、“沿空掘中巷支护研究”、“差异化支护管理”等任务未明确责任岗位、支持条件和完成时限。

5．一季度未统计顶板管理各项任务的完成情况。

6．未制定机电运输、通风和顶板管理各项任务的具体考核指标。

7．矿长承诺兑现情况的工作报告中缺少“职工素质提升中长期规划”、“培训制度完善”等内容。

二、组织机构 

1．**煤矿的劳动定员定编管理办法只是针对国家煤矿安全监察局下发的《煤矿井下单班作业人数限员规定》的通知，明确了**煤矿采掘头面的限员要求，没有按照国家有关规定（安监总煤行【2017】218号）制定劳动定员定额管理办法或制度。

2．安全管理职责履职考核缺绩效考核、持续改进内容的考核。

3．专业管理职责履职考核缺生产技术管理部门主任工程师现场管理职责的考核；部门考核缺1人。

4．专业管理职责履职考核缺自动化信息化管理及现场监督检查执行情况的考核。

5．安全监察部培训管理工作未明确班组建设工作职责。

三、安全生产责任制及安全管理制度

1．建立部门安全生产责任制范围检查发现，注浆、制氮工岗位未明确定员数量。

2．通防队缺防灭火岗位工种定员及考核。

3．随机抽考总工程师、主管机电副矿长、地测管理部部长、安全监察部主任工程师4人，1人回答不全面。

4．安全责任制考核防治水工区缺2人、生产技术部考核缺1人。

5．检查安全管理制度，发现智慧联盟部门缺部门管理制度、缺盟主、副盟主及专职成员岗位安全生产责任制。

6．**煤矿未制订智慧矿山建设管理规定或制度。

四、从业人员素质

1．档案管理制度不完善，缺乏档案目录索引编号归档相关规定。教师管理工作没有按照安全培训管理制度规定执行。

2．没有配备覆盖煤矿安全生产各专业的兼职师资队伍。

3．有1名班组长没有按照要求在任职前接受专门的安全培训并考核合格。

4．应急救援预案培训内容不具相关岗位针对性。

5．从业人员安全培训一人一档中，学员培训经历信息不完整，不安全行为没有记录。一期一档缺培训计划、课程安排、学员名册、综合考评报告等内容。

6．班组民主管理活动没有按照文件要求开展。

7．没有按照制度要求对严重“三违“人员进行脱产帮教，帮教期间，三违人员正常入井。

五、安全风险分级管控

1．未按照本矿制度要求对综采工作面顶板风险进行评估分级。

2．年度风险辨识评估水害重大风险的管控措施缺少实际开展的化探、钻场视频监控、钻孔密封等措施。

3．副井辅运大巷长距离运输风险确定的资金和应急措施未应用于年度资金计划和应急预案编制，预案中缺少运输事故的响应分级、责任人等内容。

4．617工作面设计前开展的风险辨识评估确定的管控措施“地坪防滑”、“掘进期间必须形成独立回风系统”等要求未应用于工作面设计。

5．607工作面风险辨识评估确定的“交叉点补强支护”等要求未应用于工作面设计。

6．607掘锚机新设备风险辨识评估开展时间为2020年6月19日，而于2020年6月1日前编制了作业规程，措施未体现应用。

7．2020年度反风演习风险辨识评估未识别反风演习过程中的相关作业活动。

8． 617工作面初采风险辨识评估未识别割煤、移架、顶板管理等作业活动的风险。

9．605工作面回撤风险辨识评估时间滞后于回撤规程的编制时间。

10．针对吊水洞124CO超限事故开展的风险辨识评估未辨识本矿CO管控措施是否存在漏洞、盲区。

11．吊水洞事故风险辨识评估要求“动火作业矿领导、安全专管人员必须到现场”，未在相关制度中体现。

12．年度反风演习辨识后的培训缺少对通风队技术员程虎虎参加。 

 

    煤矿猴车的正式全称为矿山架空乘人装置，主要用于地下矿山辅助运输工人。将钢丝绳安装在驱动轮、托绳轮、压绳轮、迂回轮上并经张紧装置拉紧后，由驱动装置输出动力带动驱动轮和钢丝绳运行，从而实现输送矿工的原理。用地下矿用架空索道来输送矿工，其目的是缩短矿工上下井的路途时间，减轻矿工上下井的体能消耗。